华东医药简介

1. 公司总体介绍

华东医药股份有限公司成立于1993年，主要从事抗生素、中成药、化学合成药、基因工程药品的生产销售，以及中西药、中药材、医疗器械等的批零经销业务，是一家集医药研发、制药工业、药品分销、零售、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司，承担着国家、省、市政府药品特储任务。公司于1999年12月在深交所成功发行5000万A股股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）。

公司主营业务为医药工业生产、销售和医药商业经营。医药工业核心子公司杭州中美华东制药有限公司是中国医药工业50强，同时也是国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业和浙江省技术创新能力百强。中美华东2017年年销售额超60亿元，是国内器官移植和糖尿病药物研发和生产领域领导企业。

医药商业方面公司是浙江省规模最大、实力最雄厚的综合性大型医药商业企业，业务涵盖医药商业经营、零售、供应链管理及大健康产业等多个业态。公司拥有完善的浙江全省商业网络和深度渗透的基层终端市场网络，并已具有浙江乃至华东地区高度自动化医药物流中心。公司医药商业连续多年位居中国医药商业企业十强，医药商业销售规模和市场份额处于浙江省内第一位。

2. 杭州中美华东制药有限公司

杭州中美华东制药有限公司成立于1992年，是一家集中药、西药、生物技术、原料药产品及其制剂于一身的综合性制药企业，公司现有员工6300余人。主要产品包括慢性肾病类、移植免疫类、内分泌类、消化系统类、超级抗生素类、抗肿瘤类、心脑血管类等领域，为华东医药工业模块的核心成员公司，国内重要的糖尿病和器官移植药物研发和生产企业，浙江省规模处方药品国产企业龙头。

公司拥有完备的与GMP要求相符的微生物发酵工程设备，合成药物设备及胶囊剂、片剂、干混悬剂、口服液、软胶囊剂、冻干粉针剂等生产设备和厂房，并配套有先进的产品测控系统。

十几年来，公司始终坚持不懈地开发高科技含量的新产品，已推出百令胶囊、新赛斯平、卡斯迈欣、泮立苏、卡博平、卡司平、赛可平、赛福开等十多种符合大众健康需要的药品，并获得了浙江省高新技术企业，中国医药工业50强，国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业和浙江省技术创新能力百强等一系列荣誉。

项目背景

1. 信息化建设

随着企业日益壮大，企业对信息化的投入也越来越大，当前比较大的系统包含用友NC6.5、宏景、蓝凌OA（目前正在转型为泛微OA）、FineReport，随着系统不断增加，加上企业内部架构，数据孤岛、系统功能重叠成了较大的问题：

1）以部门为单位，为满足各自需求建立大量系统，系统之间存在功能、数据、应用场景重复，由于管理单位是业务部门，后期系统维护工作未得到妥善解决。

2）系统过多，但相互关联性较弱，跨系统协调数据的工作量较大。

3）系统均为支撑业务而生，缺乏数据统计分析——提供数据可视化，为决策层的决策作有效、实时、准确的数据支撑。

2. 项目背景

中美华东制药BI项目一期、二期，分别对财务、营销、人资做了数据报表统计，以及少量的分析需求，一期的销售分析及二期的人力资源分析为领导层提供高效、准确、直观的数据展现，得到了领导高度认可，使FineReport系统在公司内受到了各部门的青睐。

中美华东制药作为一个医业工业企业，生产是公司的第一要务。生产计划的制定受销售情况、库存情况的影响，生产流程的监控与整改体现在生产成本的变动、生产费用开支。这些因素导致生产公司的业务决策受到各方面的的影响，而此前由于系统之间的壁垒、数据之间的权限，生产公司在处理生产计划、成本监控时，往往只能通过多方沟通、人工整合来自多方的数据，进而得出最终的计划。以往的方式不仅让中层管理员整天处于数据处理的工作上，且整理数据往往会花几个工作日，使最终计划的实效性不尽人意，数据的准确性也只能靠人工反复的核对。

目标与效益

1. 目标

建设产销存及成本一体化系统，将复杂的业务逻辑集于系统逻辑中，实现生产、销售、库存、成本随产品、时间进行分析，对库存紧张、成本异常数据进行警示，利用库存、销售计划演算产品可发天数，为生产计划制定提供直观、可靠的判断依据：

1）销售、生产、成本分析：对销售、生产、成本进行多维分析，对比历年数据走向，洞察销售、生产、成本变动趋势。

2）数据中心：主数据来自于ERP，结合线下填报数据，将销售实际与计划、生产实际与计划、成本实际与预算、库存、费用多模块数据整合，体现各项目指标的完成率。

3）智能预警：根据销售计划与库存情况进行对比，系统自动进行演算，根据生产需求紧急度按层次展现给决策人员。

4）自动化：系统替代90%人工数据整合工作，提高数据的实时性、准确性，将业务人员从重复的、枯燥乏味的数据处理工作中解放出来。

2. 效益

2.1 上线前

1）销售、生产、费用模块

ERP系统包含了企业各产品的销售、生产、费用明细数据，通过NC系统复杂的操作，可以得到单个产品、单时间维度下的一个汇总数据，因此生产公司的管理员手中，会存一份儿各产品、各月度（年度）的Excel数据表，以便做产品的横向、纵向对比，也便于汇报文件中的引用，产品众多，统计这些数据并不是一件容易的事，往往会消耗3个业务人员2-3天。

2）成本模块

成本数据十分复杂，需结合生产工序的多个流程节点，对每一物料的使用情况进行统计，再结合最终产出量，计算出单商品的成本。往往花费3个业务人员3-5天，却只能得出一个大概的数值。因此除特殊汇报外，不会安排专门人员处理这方面的工作。

3）库存模块

生产公司最关心的，是一张实时的库存状态表，库存状态表涵盖了库存数据、销售数据、销售计划，对这部分数据根据业务逻辑进行处理，得出库存可发天数、待检可发天数两个重要指标。以往业务人员需要从销售公司拿到销售计划数据，并从ERP中导出销售、库存数据，将这零散的多张Excel表手工汇总、整合，最终依据业务逻辑进行数据间的计算。一套操作流程往往需要花费3个业务人员1.5-2天，导致计划的实效性大打折扣。以往通常一周左右做一次，在库存单位反应某项产品较少，市场又需要时，采取紧急生产措施。

2.2 上线后

1）销售、生产、费用模块

采集ERP多模块数据，结合业务人员每月一次的计划数据填报，由系统自动演算、多维度对比、多形式展现，实现计划数据填报完成后，相关计算即刻生成。报表平均耗时2min，达到精准、高效的项目目标。

2）成本模块

整合产生工序中各物料消耗与生产产出量，系统自动演算，在每日数据更新后，当月数据根据实际情况变动，历史月度成本数据稳定不变，解决了业务人员极其复杂的工作难题，实现有数据可查、数据准确、实时性高目标。即使浏览全部产品的成本数据，时间也不会超过5min。

3）库存模块

BI系统在每日凌晨收集销售、库存数据，并进行相关逻辑的演算，得出库存可发天数、待检可发天数，系统还对产生紧急产品做不同层次的预警，人员可以在早上上班时能查询到库存情况，为今日的生产工作做一个判断基准。算上计划数据的填报，报表平均查询时间提升到1min钟以内，给生产计划提供了一个准确的、实时的制定依据，从而很大程度上贴合市场对产品的需求。

2.3 上线前后效益对比

由此可见，系统上线后，实现了以下目标：

1）自动化：数据实现自动化演算，仅需业务人员录入计划数据，将业务人员从数据工作中解放出来；

2）智能预警：对紧急库存产品、成本异常产品发出预警；

3）实时性：将原有滞后数据转换成了实时的数据，辅助业务流程高效运作；

4）有据可依：将原有高难度实现的成本报表，实时展现出来。

应用场景

1. 指标架构

数据来源于基于NC6.5开发的ERP系统中，辅以计划类、成本预算类的填报数据，支撑整个系统销售、生产、成本、费用、库存、驾驶舱等多个模块的数据分析需求。

2. 技术架构

系统结构分为数据源层、数据服务层、应用支持层、业务场景层4个层次。在数据源层，运用Kettle对NC数据进行抽取，结合FineReport的填报数据，对数据整体进行数据清洗、数据整合、数据演算，最终形成供全局使用的数据仓库。在数据服务层，利用SQL技术、Kettle工具对数据进行高度分化，针对每一个业务场景做特殊数据处理以满足业务场景分析需求。应用支持层，基于FineReport平台的多样化报表组件、图形组件、权限管理实现系统的开发与管理。业务场景层，基于每一业务模块，结合FineReport的可视化，并辅以HTML、JavaScript、CSS进行优化，部署于Tomcat服务器进行最终的展示。

3. 应用场景一销售趋势

场景分析：各药品类型，度量单位、药品属性无累计意义。通过筛选单项产品，查看近五年销量趋势，点击年度，联动月度销量趋势线，展现单品一年里的销售走势，通过点击柱子，进而可以联动到当月的各日销售情况。

4. 应用场景一交库对比

场景分析：公司每月制定每个产品的交库计划，将ERP交库工序数据进行整合，与当月计划进行对比，体现产品的交库完成率情况。横向同一产品多月完成率进行观察，既能检验产出效率，也能反检计划制定的可行性。

5. 应用场景—成本异常警示

场景分析：把本年每月成本及年度实时成本，与去年年度成本和今年年度成本预算作比对，对差异较大的成本值进行颜色加深警示，以便用户能够快速的捕捉到异常数据，为业务流程、市场环境分析作强有力的数据支撑。

6. 应用场景—库存预警

场景分析：生产公司根据现有库存状态，待检状态，销售计划及实时销售，计算出产品可发天数，对可发情况紧急的产品进行红色报警，对库存情况良好的产品绿色标识。根据库存表的红、绿、白灯，生产公司可适应市场需求制定出高效的生产计划，降低库存紧张带来的市场迟滞。

7. 应用场景—费用统计

场景分析：对产品生产费用按人工工资、动力、车间经费三个模块进行费用统计，每一模块又进行更细化分类的数据统计，给系统使用者提供一个由上到下的、精准的数据展现。

8. 领导驾驶舱

由于部门权限问题，以往需要统计人员便是生产公司非常头疼的问题，除此之外，领导层希望看到本年的生产、销售、成本情况以及各小产品的运行状态。最重要的便是库存分析预警，将每日库存紧张程度最大的10项产品展现出来，并展示相应的可发天数。这张驾驶舱的主要作用是给生产公司领导层展现公司的一些动态信息，除此之外，这张驾驶舱会置于生产公司办公区大屏上，让业务人员清晰、直白地了解库存情况，减少大家为这一主题的沟通成本。

这一张驾驶舱体包含销售额实时数据，及销售、生产、成本的趋势，子公司的产生情况，为管理层带来公司层面的一些整体数据，便于领导掌握公司的整体动作方向。

项目总结

1. 项目收益

本项目利用数仓与FineReport结合，实现了库存可发的自动演算、成本的自动计算、库存、生产、销售数据的实时展现，将业务人员从曾经单调、枯燥、重复、复杂的手工数据处理工作中解放出来，大大地提升了业务效率，在保证数据的高度准确性的同时，减轻了业务人员的繁杂工作。

2. 项目思考

尽管利用FineReport已经将业务人员从过去繁琐的Excel表工作中解脱出来，但目前信息化仍停留在报表到分析阶段，面对业务万千的变化，传统的报表以及固化的分析报表已然无法满足业务千变万化的需求，商业智能的引入已是迫在眉睫。正是如此，华东医药下一步信息化建设，便是全力打造智慧分析系统，使分析能在操作上能够简便，让业务人员灵活运用，随相应业务变化自主完成分析工作。

3. 客户评价

项目得到了华东医药信息中心领导、生产中心领导在高度的评价。从项目管理角度来看，在业务需求由最开始的不明确以及中后期部分的需求变动情况下，系统依然在关键时间节点上线；从业务推动的角度来看，以往领导需要某些信息，业务人员赶工完成，最少也要花3个工作日，即使拿到数据，也并不是实时有效的当前数据，很大程度上影响领导的一些决策行为，如今系统上线解决了该系列问题，为领导决策做出了强有力的数据支撑。